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    郴州市技師學院2017年度部門決算的說明
    日期:2018-09-30 17:04:00  發布人:admin 作者:[db:作者]  瀏覽量:13 打印本文

     

    目錄

    一、部門決算單位概況

    二、2017年度部門決算表

    三、預算執行情況分析

    (一)介紹部門決算的基本情況。

        1.2017年度收支決算情況。

        2.2017年度一般公共預算財政撥款支出情況。

        3.年度“三公”經費決算情況。

        4.年度機關運行經費決算情況。

        5.年度政府采購支出決算情況。

        6.國有資產占用情況。

       (二)績效管理工作開展情況。

       (三)名詞解釋。


     


    郴州技師學院2017年度部門決算的說明

     

    一、部門(單位)情況

    (一)基本情況。

    郴州技師學院是一所以技師教育為龍頭,高級技工教育為主體,集職業技能教育培訓、高等學歷教育、職業技能鑒定為一體的高等職業教育學府,是湖南省高技能人才培養基地。

    (二)機構設置。

    我院是非營利性的全額撥款事業單位,現有編制數374個,其中:全額撥款360個,自收自支編制14個。2017年年底我院職工人數共計462人,其中:全額編制職工300名,退伍安置人員3名,編外聘用人員33名,離休人員2名,退休人員124名。

    二、2017年度部門決算表

    1、收入支出決算總表

    2、收入決算表

    3、支出決算表

    4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預算財政撥款支出決算表

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    三、預算執行情況分析

    (一)介紹部門決算的基本情況。

    1、2017年度收支決算情況。

    2017年度本年收入11512.3萬元,較2016年減少3647.13萬元,降低了24.06%,其中:財政撥款收入9685.25萬元,較2016年減少2665.57萬元,降低了21.58%;事業收入570萬元,較2016年減少1935.32萬元,降低了15.67%;其他收入1257.05萬元,較比2016年增加954.04萬元,增長了314%。

    2017年度支出合計7233.83萬元,其中:基本支出7233.83萬元,占比100%;項目支出0萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

    2、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況。

    一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款年初預算為3812.2萬元(不含上年結轉結余),支出決算數為4377.84萬元,完成年初預算的114.84%。決算數大于預算數的主要原因:2017年年初預算編制時只是當年支出的預計數,而實際撥付時財政部門提高部分經費標準。

    基本支出:2017年度財政撥款基本支出4377.84萬元,其中:人員經費3730.42萬元,主要包括:(基本工資、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金等);公用經費647.42萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新等。)

    項目支出:因為賬務核算問題,將項目支出列支在2017年度財政撥款基本支出中。

    3、2017年度“三公”經費決算情況。2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為56萬元,支出決算為8.07萬元,完成預算的15%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團 0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為7.8 萬元(公務用車購置 0臺,保有量8臺),完成預算的30%;公務接待費支出決算為0.27萬元(公務接待12批,共計73人,完成預算的0.009%。2017 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:我單位按照財政要求厲行節約;2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016 年減少2.5萬元,下降23.65%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加減少2.77萬元,降低26.21%;公務接待費支出決算增加0.27萬元,增長100%。

    4、年度機關運行經費決算情況。郴州技師學院是一所全額撥款事業單位,在支出核算時賬務處理時,未設置機關運行經費這個科目,單位的所有支出只按照人員經費和日常公用經費科目,其中日常公用經費為647.42萬元。

    5、年度政府采購支出決算情況。2017年政府采購決算支出為1440.83萬元,其中服務采購584.91萬元,貨物類采購510.55萬元,工程類345.37萬元。

    6、國有資產占有情況。截止2017年12月,單位共有房屋37323.89平方米,價值4924.90萬云,車輛8臺,其中一般公務用車5臺、其他用車3臺,另外,其他固定資產11859.07萬元。

    (二)績效管理工作開展情況。

    我單位目前主要實施改擴建及實訓基地項目,因工程進度未完成預期目標,2018年將加快工程進度。

    (三)名詞解釋。(三)名詞解釋。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

    項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 

    “三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 

    機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

     

    郴州市技師學院

    2018年9月30日

     

     


     

    2017年郴州技師學院決算公開表.xls

     

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