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    2021年郴州技師學院部門預算
    日期:2021-02-05 11:02:32  發布人:宣傳部 作者:  瀏覽量:72 打印本文

    2021年郴州技師學院部門預算

     

     

    部門預算公開目錄

    一、部門基本概況

    1.職能職責。

    2.機構設置。

    二、部門預算單位構成

    三、2021年部門預算表

    1.部門收支總表

    2.部門收入總表

    3.部門支出總表

    4.財政撥款收支總表

    5.一般公共預算支出表

    6.一般公共預算基本支出表

    7.一般公共預算“三公”經費支出表

    8.一般公共預算一般性支出預算表

    9.政府性基金預算支出

    10.政府采購預算表

    11.政府購買服務預算表

    12.部門整體支出績效目標表

    13.專項(項目)資金績效目標表

    四、2021年部門預算情況說明

    12021年部門收支總體情況

    22021年一般公共預算撥款收支情況

    五、2021年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

    六、2021年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

    七、關于2021年政府性基金預算支出情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費

    2.政府采購情況

    3.績效目標設置情況

    4.國有資產占用使用情況

    九、名詞解釋

     

    一、部門基本概況

    1.職能職責。

      郴州技師學院是2010年由湖南省人民政府批準設立,省人社廳進行業務指導,郴州市人民政府主管的高等職業教育學院。學院占地面積308畝,總建筑面積十余萬平方米。學院現有在職教師355人,其中副高職以上的教師82人,“雙師型”教師105人,湖南省首席百佳教師5人。學院教學設施先進,配套實訓場所完善。學院設有六系一部,開設了21個專業,在校生近6500余人,被確定為國家重點技工院校,國家高技能人才培養先進單位,全國農村青年轉移就業先進單位并先后被人社部、財政部確定為國家級高技能人才培訓基地,被全國總工會確定為全國職工教育培訓示范地。榮獲全國職業教育先進單位榮譽,我院主要承擔全日制教育技能型人才和社會技能培訓、職業技能鑒定等工作,為郴州市社會經濟發展提供人才支撐。

    2.機構設置。

    郴州技師學院內設黨政管理機構9個,內設教學教輔機構11,群團組織及臨時機構11,無內設二級機構。學院是非營利性的全額撥款事業單位,現有編制數360個。2021年年初我院職工人數共計504人,其中:全額編制職工310名,退伍安置人員4名,編外聘用人員34名,離休人員1名,退休人員155名。

    二、部門預算單位構成

    郴州技師學院部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有郴州技師學院部門本級。

    三、2021年部門預算表

    1.部門收支總表

    2.部門收入總表

    3.部門支出總表

    4.財政撥款收支總表

    5.一般公共預算支出表

    6.一般公共預算基本支出表

    7.一般公共預算“三公”經費支出表

    8.一般公共預算一般性支出預算表

    9.政府性基金預算支出

    10.政府采購預算表

    11.政府購買服務預算表

    12.部門整體支出績效目標表

    13.專項(項目)資金績效目標表

    四、2021年部門預算情況說明

    12021年部門收支總體情況

    1)收入預算。2021年年初預算數9054.72萬元,其中,經費撥款7252.72萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入50萬元,財政專戶管理的非稅收入1082萬元,經營服務收入670萬元,收入較去年增加1218.94萬元,主要原因是經費撥款增加587.94萬元,納入預算管理的非稅收入增加14萬元,財政專戶管理的非稅收入減少53萬元,2021年經營服務性收入670萬元

    2)支出預算。2021年年初預算數9054.72萬元,其中,教育支出7924.83萬元,社會保障和就業支出655.69萬元,醫療衛生與計劃生育支出196.62萬元,住房保障支出277.58萬元。支出較去年增加1218.94萬元,主要原因是項目支出增加621萬元,經營支出增加670萬元

    22021年一般公共預算撥款收支情況

    一般公共預算撥款收入7302.72萬元,具體安排情況如下:

    1)基本支出。2021年年初預算數為4917.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

    ①工資福利支出4363.53萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

    ②對個人和家庭補助支出84.93萬元,包括離休費、退休費、等。

    ③商品和服務支出469.26萬元,包括、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等日常公用經費。

    2)項目支出。2021年年初預算數為2385萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

    ①重點項目安排情況

    學院教學設施改造(教育費附加撥款)項目支出1500萬元,主要用于學院改擴建新建10#11#學生公寓及圖書館項目支出

    ②業務工作經費和運行維護經費安排情況。

    a、運行維護經費410萬元,主要用于改擴建項目圖書館建設資金300萬元,2021年實訓專項材料費60萬元,2021年非稅收入征收成本50萬元。

    b、業務工作經費475萬元。用于學生思想品德教育70萬元及用于彌補流動編制人員經費不足205萬元,全國職業技能競賽訓練及參賽專項經費200萬元。

    五、2021年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

    2021年一般公共預算安排“三公”經費預算數18萬元,其中:公務用車購置及運行費13萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費13萬元),因公出國(境)費0萬元,公務接待費5萬元。2021年“三公”經費預算與2020年“三公”經費預算相比減少18萬,其中, 公務用車購置及運行費較去年減少3萬元,公務接待費較去年減少15萬元,減少主要原因:我院嚴格執行中央“八項規定”和市委市政府關于厲行節約反對浪費的相關規定,嚴格公車私用、嚴控公務接待標準,無公函不接待。

    六、2021年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

    2021年一般公共預算安排一般性支出經費預算數318萬元,其中:商品和服務支出318萬元。2021年一般性支出經費預算與2020年相比增減少20萬元,減少的原因:郴州技師學院按照中央、省和市委市政府要求壓縮一般性支出。

    七、關于2021年政府性基金預算支出情況說明

    2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費

    2021年郴州技師學院部門機關運行經費當年一般公共預算撥款469.26萬元,比2020年預算增加10.25萬元,增長2.18%

    2.政府采購情況

    2021年政府采購預算(含政府購買服務)9726.83萬元,其中:政府采購貨物預算6175.89萬元、政府采購工程預算866.37萬元、政府采購服務預算2684.57萬元。

    3.績效目標設置情況

    1)部門整體支出績效目標情況。2021年部門整體支出績效目標金額8384.72萬元,其中:基本支出4917.72萬元、項目支出3467萬元。

    2)部門專項(項目)支出績效目標情況。2021年部門專項(項目)支出績效目標金額3467萬元。

    3)重點項目績效目標情況。2021年部門重點專項資金  1500萬。該項目1500萬主要用于學生公寓10#11#及圖書館項目,項目建成后能容納3500人的理論學習場地,改善學生住宿條件,可新增床位1368個,適度滿足學院規模擴張,學生公寓每年按1000/人收取住宿費,每年為學院可創造136.8萬元收入,預計2021年年底完工投入使用。該項目建成可解決當地技能性人才培訓,為當地提供人才支撐,促當地經濟發展,每年為高新區輸送約1300名技能人才。

    4.國有資產占用使用情況

    1)車輛占用使用情況。我院原有公務車4,分別為湘LE9337、湘LG0996、湘LE0186、湘LD0636,根據國有資產處置有關規定,我院已經將湘LD0636申請報廢處理,湘LE0186已由機關事務局轉軍干所,因車輛報廢程序未完善,賬面暫未做資產核減,截至20201231日。保留湘LE9337、湘LG0996二輛公務用車作為學院應急與業務用車。

    2)大型設備占用使用情況。我院單位價值50萬元以上通用設備 1臺(套),無單價100萬元以上專用設備。

    3)房屋占用使用情況。郴州技師學院共有房屋66557.26平方米,其中辦公用房5166平方米,業務用房32258.7平方米,其他29132.56平方米。

    4)其他國定資產占用使用情況。其他固定資產10812.79萬元。

    九、名詞解釋

    1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費。一般公共預算“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

     

     

     

     

                                          郴州技師學院

    202123

    2021年預算批復表.xls


     

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